2024年張家界日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算

2024-02-01 16:34:59 來源：作者：閱讀：

掌上張家界微信公眾號(hào)

掌上張家界APP

日?qǐng)?bào)新浪微博

數(shù)字報(bào)

目錄

第一部分部門預(yù)算說明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

7、財(cái)政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項(xiàng)的情況說明

9、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表 20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、政府采購預(yù)算表

25、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

26.一般性支出預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障，以及公文的擬寫、上報(bào)、下發(fā)和上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)人事、綜治、工會(huì)、資料、接待、車輛、水電管理等工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）財(cái)務(wù)部搞好財(cái)務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)、財(cái)政等一切對(duì)外財(cái)務(wù)事務(wù)，搞好現(xiàn)金收支、各種稅費(fèi)交納等，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

（三）發(fā)行部主要抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工作，負(fù)責(zé) 與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時(shí)處理報(bào)紙投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題，組織開展好讀報(bào)用報(bào)訂報(bào)活動(dòng)。

（四）總編室協(xié)助社編委對(duì)編輯部工作進(jìn)行編務(wù)綜合管理；負(fù)責(zé)擬寫年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文書起草，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、評(píng)優(yōu)、評(píng)報(bào)和好新聞評(píng)選推薦工作；負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)業(yè)務(wù) 部門之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)稿件和廣告的二審；組織和管理報(bào)紙出版工作等。

（五）政治社會(huì)部負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采編。

（六）經(jīng)濟(jì)生活部負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)各部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。

（七）文教專刊部負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采編。

（八）攝影部負(fù)責(zé)一、二、三版圖片采編；完成周刊部分配的圖片采編任務(wù)，每月負(fù)責(zé)采編攝影專版 1 個(gè)。

（九）群工部負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，負(fù)責(zé)通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。

（十）周刊部負(fù)責(zé)《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯；完成編委臨時(shí)交辦的其他采編任務(wù)。

（十一）新聞研究室負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)研究和閱評(píng)工作。

（十二）廣告部負(fù)責(zé)完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：公益二類事業(yè)單位。

（2）機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 12 個(gè)，所屬事業(yè)單位 0 個(gè)，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、發(fā)行部、總編室、政治社會(huì)部、經(jīng)濟(jì)生活部、文教?？?、攝影部、群工部、周刊部、新聞研究室、廣告部。所屬事業(yè)單位分別是無所屬事業(yè)單位。

（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 58 名。在職人員 22 人,退休人員 15 人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

張家界日?qǐng)?bào)社部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 1459.60 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1189.60 萬元（經(jīng)費(fèi)撥款 1189.60 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 0.00 萬元）；政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0.00 萬元；社會(huì) 保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元；財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00 萬元；事業(yè)收入 270.00 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 0.00 萬元；上級(jí)單位補(bǔ)助收入 0.00 萬元；附屬單位上繳收入 0.00 萬元；其他收入 0.00 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余 0.00 萬元。收入較上年增加 299.68 萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加 29.68 萬元（經(jīng)費(fèi)撥款增加 29.68 萬元）；事業(yè)收入增加 270.00 萬元。

（二）支出預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 1459.60 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 1291.84 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 85.85 萬元，衛(wèi)生健康支出 45.76 萬元，住房保障支出 36.16 萬元。支出較上年預(yù)算增加 299.68 萬元，主要是基本支出增加 199.68 萬元，項(xiàng)目支出增加 100.00 萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

本年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1189.60 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 1021.84 萬元，占 85.90%；社會(huì) 保障和就業(yè)支出 85.85 萬元，占 7.22%；衛(wèi)生健康支出 45.76 萬元，占 3.85%；住房保障支出 36.16 萬元，占 3.04%；支出較上年預(yù)算增加 29.68 萬元，主要是基本支出減少 70.32 萬元。項(xiàng) 目支出增加 100.00 萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 550.60 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 639.00 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：新聞出版工作經(jīng)費(fèi) 639.00 萬元。

五、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

本年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

七、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本年本單位無財(cái)政專戶管理資金。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 本年本單位一般公共預(yù)算撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 158.19 萬元，比上年預(yù)算增加 48.50 萬元，上升 44.22%。主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加 48.50 萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年本單位一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 11.00 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 10.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 10.00 萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬元。較上年預(yù)算減少 1.00 萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）一般性支出情況本年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為 613.64 萬元，具體支出情況詳見報(bào)表。其中：會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0.00 萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 10.00 萬元，擬用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù) 56 人，主要內(nèi)容為采編人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況本年本單位政府采購預(yù)算總額 312.00 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 12.00 萬元；工程類采購預(yù)算 0.00 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 300.00 萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況截至上年 12 月底，本單位共有公務(wù)用車 2 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 2 輛。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。本年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；新增配備單位價(jià) 值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明本年本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入本年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1459.60 萬元，其中，基本支出 820.60 萬元，項(xiàng)目支出 639.00 萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

九、名詞解釋

1．財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款。

2．財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

3．單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī) 定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

第二部分部門預(yù)算公開表

2024年部門預(yù)算公開表

單位編碼： 806001

單位名稱：張家界日?qǐng)?bào)社